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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13782019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8700 / 2020 (nova janela)
870010.3648700 / 122-05-2020375,240,00375,24
Detalhar ordem de fornecimento 21604 / 2019 (nova janela)
2160421604 / 025-11-2019412,300,00412,30
Detalhar ordem de fornecimento 21621 / 2019 (nova janela)
2162121621 / 025-11-201910.687,700,0010.687,70
Detalhar ordem de fornecimento 21654 / 2019 (nova janela)
2165421654 / 025-11-20191.355,200,001.355,20

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