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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14502019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20105 / 2020 (nova janela)
201055362920105 / 218-11-20203.908,640,003.908,64
Detalhar ordem de fornecimento 20105 / 2020 (nova janela)
201055338020105 / 104-11-20203.908,640,003.908,64
Detalhar ordem de fornecimento 15088 / 2020 (nova janela)
1508815088 / 026-08-20201.126,080,001.126,08
Detalhar ordem de fornecimento 7088 / 2020 (nova janela)
70887088 / 004-05-20207.311,360,007.311,36
Detalhar ordem de fornecimento 1148 / 2020 (nova janela)
11481148 / 002-03-20201.836,000,001.836,00

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