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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13722019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8693 / 2020 (nova janela)
86938693 / 026-06-2020920,000,00920,00
Detalhar ordem de fornecimento 21599 / 2019 (nova janela)
2159921599 / 021-11-20191.315,600,001.315,60
Detalhar ordem de fornecimento 21611 / 2019 (nova janela)
2161121611 / 021-11-20198.280,920,008.280,92
Detalhar ordem de fornecimento 21637 / 2019 (nova janela)
2163721637 / 021-11-20194.968,920,004.968,92

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Total de pagamentos por mês

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