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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10332019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3155 / 2020 (nova janela)
3155794453155 / 213-04-2020125,900,00125,90
Detalhar ordem de fornecimento 3155 / 2020 (nova janela)
3155793473155 / 108-04-20205.115,990,005.115,99
Detalhar ordem de fornecimento 777 / 2020 (nova janela)
777777 / 018-03-20203.083,840,003.083,84
Detalhar ordem de fornecimento 1664 / 2020 (nova janela)
16641664 / 018-03-2020660,000,00660,00
Detalhar ordem de fornecimento 3110 / 2020 (nova janela)
31103110 / 018-03-2020251,800,00251,80
Detalhar ordem de fornecimento 23676 / 2019 (nova janela)
236767709523676 / 117-12-201914.676,310,0014.676,31
Detalhar ordem de fornecimento 21534 / 2019 (nova janela)
215347641221534 / 106-11-201912.115,060,0012.115,06
Detalhar ordem de fornecimento 18876 / 2019 (nova janela)
188767531118876 / 120-09-20197.197,900,007.197,90
Detalhar ordem de fornecimento 16763 / 2019 (nova janela)
1676316763 / 012-09-20191.535,400,001.535,40
Detalhar ordem de fornecimento 13856 / 2019 (nova janela)
138567422813856 / 105-08-201920.529,890,0020.529,89
Detalhar ordem de fornecimento 11083 / 2019 (nova janela)
1108311083 / 024-06-20194.503,060,004.503,06
Detalhar ordem de fornecimento 8108 / 2019 (nova janela)
8108729758108 / 312-06-2019608,850,00608,85
Detalhar ordem de fornecimento 8108 / 2019 (nova janela)
8108728688108 / 207-06-20195.767,540,005.767,54
Detalhar ordem de fornecimento 8108 / 2019 (nova janela)
8108726638108 / 127-05-20197.700,510,007.700,51
Detalhar ordem de fornecimento 5304 / 2019 (nova janela)
5304719115304 / 126-04-20195.272,480,005.272,48

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Total de pagamentos por mês

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