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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10642019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3676 / 2020 (nova janela)
36763676 / 008-04-202035.495,250,0035.495,25
Detalhar ordem de fornecimento 1563 / 2020 (nova janela)
1563790501563 / 301-04-20207.597,950,007.597,95
Detalhar ordem de fornecimento 1563 / 2020 (nova janela)
1563788621563 / 218-03-2020172,050,00172,05
Detalhar ordem de fornecimento 1563 / 2020 (nova janela)
1563787351563 / 116-03-202038.517,600,0038.517,60
Detalhar ordem de fornecimento 26132 / 2019 (nova janela)
2613226132 / 013-01-202025.226,700,0025.226,70
Detalhar ordem de fornecimento 24643 / 2019 (nova janela)
2464324643 / 018-12-201954.065,250,0054.065,25
Detalhar ordem de fornecimento 21504 / 2019 (nova janela)
2150421504 / 025-10-201914.074,200,0014.074,20
Detalhar ordem de fornecimento 19459 / 2019 (nova janela)
1945919459 / 004-10-201920.754,900,0020.754,90
Detalhar ordem de fornecimento 17068 / 2019 (nova janela)
170687509717068 / 112-09-201912.789,600,0012.789,60
Detalhar ordem de fornecimento 14614 / 2019 (nova janela)
1461414614 / 012-08-201942.738,600,0042.738,60
Detalhar ordem de fornecimento 12396 / 2019 (nova janela)
1239612396 / 012-07-201931.242,000,0031.242,00
Detalhar ordem de fornecimento 8121 / 2019 (nova janela)
81218121 / 029-05-201913.432,500,0013.432,50
Detalhar ordem de fornecimento 5950 / 2019 (nova janela)
59505950 / 003-05-201910.685,370,0010.685,37

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