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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10752021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6016 / 2022 (nova janela)
6016936296016 / 229-04-2022369,000,00369,00
Detalhar ordem de fornecimento 6016 / 2022 (nova janela)
6016935816016 / 128-04-2022861,000,00861,00
Detalhar ordem de fornecimento 3322 / 2022 (nova janela)
33223322 / 021-03-202261,500,0061,50
Detalhar ordem de fornecimento 589 / 2022 (nova janela)
589589 / 002-03-2022492,000,00492,00
Detalhar ordem de fornecimento 26782 / 2021 (nova janela)
2678226782 / 013-12-2021344,400,00344,40
Detalhar ordem de fornecimento 18809 / 2021 (nova janela)
1880918809 / 021-10-2021295,200,00295,20
Detalhar ordem de fornecimento 8674 / 2021 (nova janela)
86748674 / 010-06-2021172,200,00172,20

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