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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11682019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6634 / 2020 (nova janela)
66346634 / 017-04-20201.337,700,001.337,70
Detalhar ordem de fornecimento 3849 / 2020 (nova janela)
38493849 / 008-04-2020723,450,00723,45
Detalhar ordem de fornecimento 1179 / 2020 (nova janela)
11791179 / 011-03-20201.269,450,001.269,45
Detalhar ordem de fornecimento 24693 / 2019 (nova janela)
2469324693 / 017-12-20192.184,000,002.184,00
Detalhar ordem de fornecimento 19490 / 2019 (nova janela)
1949019490 / 004-10-2019600,600,00600,60
Detalhar ordem de fornecimento 17108 / 2019 (nova janela)
1710817108 / 012-09-2019286,650,00286,65
Detalhar ordem de fornecimento 14566 / 2019 (nova janela)
1456614566 / 012-08-2019409,500,00409,50
Detalhar ordem de fornecimento 12412 / 2019 (nova janela)
1241212412 / 012-07-2019846,300,00846,30

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