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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12232020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11574 / 2021 (nova janela)
1157411574 / 025-06-2021423,360,00423,36
Detalhar ordem de fornecimento 11575 / 2021 (nova janela)
1157511575 / 025-06-2021588,000,00588,00
Detalhar ordem de fornecimento 8533 / 2021 (nova janela)
85338533 / 002-06-2021594,720,00594,72
Detalhar ordem de fornecimento 6209 / 2021 (nova janela)
6209870026209 / 028-04-20211.108,800,001.108,80
Detalhar ordem de fornecimento 6210 / 2021 (nova janela)
62106210 / 028-04-20212.543,100,002.543,10
Detalhar ordem de fornecimento 889 / 2021 (nova janela)
889889 / 015-03-20214.015,140,004.015,14
Detalhar ordem de fornecimento 19927 / 2020 (nova janela)
1992719927 / 006-11-2020690,900,00690,90
Detalhar ordem de fornecimento 17515 / 2020 (nova janela)
1751517515 / 030-09-20202.315,100,002.315,10
Detalhar ordem de fornecimento 15305 / 2020 (nova janela)
153058277315305 / 211-09-2020127,500,00127,50
Detalhar ordem de fornecimento 15305 / 2020 (nova janela)
153058254215305 / 103-09-2020575,700,00575,70
Detalhar ordem de fornecimento 13427 / 2020 (nova janela)
1342713427 / 005-08-20201.668,900,001.668,90

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Total de pagamentos por mês

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