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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12702019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14838 / 2020 (nova janela)
148388295414838 / 321-09-2020205,800,00205,80
Detalhar ordem de fornecimento 14838 / 2020 (nova janela)
148388267314838 / 210-09-2020756,000,00756,00
Detalhar ordem de fornecimento 14838 / 2020 (nova janela)
148388254614838 / 131-08-2020550,650,00550,65
Detalhar ordem de fornecimento 11591 / 2020 (nova janela)
1159111591 / 020-07-20208.392,650,008.392,65
Detalhar ordem de fornecimento 8623 / 2020 (nova janela)
86238623 / 010-06-20201.210,050,001.210,05
Detalhar ordem de fornecimento 8397 / 2020 (nova janela)
83978397 / 015-05-202016.081,200,0016.081,20
Detalhar ordem de fornecimento 7085 / 2020 (nova janela)
70857085 / 006-05-20208.621,850,008.621,85
Detalhar ordem de fornecimento 3375 / 2020 (nova janela)
33753375 / 008-04-2020256,900,0094,50
Detalhar ordem de fornecimento 1136 / 2020 (nova janela)
11361136 / 018-03-20201.596,750,001.596,75
Detalhar ordem de fornecimento 26466 / 2019 (nova janela)
2646626466 / 013-01-202040.515,600,0040.515,60
Detalhar ordem de fornecimento 23947 / 2019 (nova janela)
239477709323947 / 117-12-201917.710,350,0017.710,35
Detalhar ordem de fornecimento 23947 / 2019 (nova janela)
239477709423947 / 217-12-2019402,950,00402,95
Detalhar ordem de fornecimento 21671 / 2019 (nova janela)
216717641321671 / 106-11-20198.685,900,008.685,90

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