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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12922020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13655 / 2021 (nova janela)
1365513655 / 002-08-20217.422,600,007.422,60
Detalhar ordem de fornecimento 11645 / 2021 (nova janela)
116458830511645 / 107-07-202112.885,300,0012.885,30
Detalhar ordem de fornecimento 8568 / 2021 (nova janela)
85688568 / 002-06-202111.133,900,0011.133,90
Detalhar ordem de fornecimento 5804 / 2021 (nova janela)
58045804 / 028-04-202117.722,500,0017.722,50
Detalhar ordem de fornecimento 3429 / 2021 (nova janela)
34293429 / 007-04-20218.798,700,008.798,70
Detalhar ordem de fornecimento 1389 / 2021 (nova janela)
13891389 / 015-03-202132.734,500,0032.734,50
Detalhar ordem de fornecimento 19772 / 2020 (nova janela)
1977219772 / 006-11-202036.779,400,0036.779,40
Detalhar ordem de fornecimento 17774 / 2020 (nova janela)
1777417774 / 005-10-202018.890,100,0018.890,10
Detalhar ordem de fornecimento 15316 / 2020 (nova janela)
1531615316 / 003-09-202018.306,300,0018.306,30

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Total de pagamentos por mês

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