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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13602018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23626 / 2019 (nova janela)
2362623626 / 018-11-20191.939,200,001.939,20
Detalhar ordem de fornecimento 706 / 2019 (nova janela)
706706 / 028-02-20192.908,800,002.908,80
Detalhar ordem de fornecimento 28297 / 2018 (nova janela)
2829728297 / 009-01-20191.939,200,001.939,20

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