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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13622021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14938 / 2022 (nova janela)
1493814938 / 025-07-202258,920,0058,92
Detalhar ordem de fornecimento 11701 / 2022 (nova janela)
1170111701 / 022-06-202229,460,0029,46
Detalhar ordem de fornecimento 3315 / 2022 (nova janela)
33153315 / 021-03-202249,100,0049,10
Detalhar ordem de fornecimento 27003 / 2021 (nova janela)
2700327003 / 022-12-202122,200,0022,20
Detalhar ordem de fornecimento 24754 / 2021 (nova janela)
2475424754 / 009-12-202149,100,0049,10
Detalhar ordem de fornecimento 22089 / 2021 (nova janela)
2208922089 / 008-11-202122,200,0022,20
Detalhar ordem de fornecimento 19081 / 2021 (nova janela)
1908119081 / 027-09-202158,920,0058,92

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