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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13862019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19251 / 2020 (nova janela)
1925119251 / 006-11-20202.106,780,002.106,78
Detalhar ordem de fornecimento 19252 / 2020 (nova janela)
1925219252 / 021-10-202027,700,0027,70
Detalhar ordem de fornecimento 11041 / 2020 (nova janela)
1104111041 / 001-07-2020728,760,00728,76
Detalhar ordem de fornecimento 6637 / 2020 (nova janela)
66376637 / 017-04-2020504,000,00504,00
Detalhar ordem de fornecimento 1601 / 2020 (nova janela)
16011601 / 011-03-202016,620,0016,62
Detalhar ordem de fornecimento 26370 / 2019 (nova janela)
2637026370 / 013-01-2020307,500,00307,50
Detalhar ordem de fornecimento 24510 / 2019 (nova janela)
2451024510 / 017-12-2019433,440,00433,44
Detalhar ordem de fornecimento 24669 / 2019 (nova janela)
2466924669 / 017-12-201927,700,0027,70

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Total de pagamentos por mês

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