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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15292021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 846 / 2022 (nova janela)
846846 / 007-03-2022112,050,00112,05
Detalhar ordem de fornecimento 25338 / 2021 (nova janela)
2533825338 / 003-12-2021565,350,00565,35

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