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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12962018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14355 / 2019 (nova janela)
1435578.66414355 / 219-08-2019378,280,00378,28
Detalhar ordem de fornecimento 14355 / 2019 (nova janela)
1435578.44614355 / 112-08-20193.061,120,003.061,12
Detalhar ordem de fornecimento 5063 / 2019 (nova janela)
506378.0185063 / 326-07-2019609,960,00609,96
Detalhar ordem de fornecimento 5893 / 2019 (nova janela)
589378.0175893 / 426-07-2019258,060,00258,06
Detalhar ordem de fornecimento 5893 / 2019 (nova janela)
589377.3135893 / 305-07-20192.087,940,002.087,94
Detalhar ordem de fornecimento 12262 / 2019 (nova janela)
1226212262 / 005-07-2019337,750,00337,75
Detalhar ordem de fornecimento 5893 / 2019 (nova janela)
589376.9005893 / 228-06-2019139,720,00139,72
Detalhar ordem de fornecimento 1062 / 2019 (nova janela)
106274.5691062 / 406-05-2019347,560,00347,56
Detalhar ordem de fornecimento 5063 / 2019 (nova janela)
506374.5365063 / 206-05-2019813,970,00813,97
Detalhar ordem de fornecimento 5893 / 2019 (nova janela)
589374.5355893 / 106-05-2019766,580,00766,58
Detalhar ordem de fornecimento 5063 / 2019 (nova janela)
506373.8595063 / 118-04-2019829,520,00829,52
Detalhar ordem de fornecimento 1062 / 2019 (nova janela)
106273.4931062 / 308-04-2019586,500,00586,50
Detalhar ordem de fornecimento 1062 / 2019 (nova janela)
106273.3521062 / 201-04-20192.102,410,002.102,41
Detalhar ordem de fornecimento 1062 / 2019 (nova janela)
106272.2701062 / 106-03-20191.380,680,001.380,68
Detalhar ordem de fornecimento 28663 / 2018 (nova janela)
2866371.80028663 / 218-02-2019140,760,00140,76
Detalhar ordem de fornecimento 28663 / 2018 (nova janela)
2866371.35428663 / 117-01-2019833,240,00833,24

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