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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13372018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17299 / 2019 (nova janela)
1729917299 / 011-09-20194.425,200,004.425,20
Detalhar ordem de fornecimento 16157 / 2019 (nova janela)
1615779.08416157 / 221-08-20198.795,670,008.795,67
Detalhar ordem de fornecimento 16157 / 2019 (nova janela)
1615779.17416157 / 121-08-20197.181,330,007.181,33
Detalhar ordem de fornecimento 14632 / 2019 (nova janela)
1463278.91214632 / 214-08-2019639,730,00639,73
Detalhar ordem de fornecimento 14632 / 2019 (nova janela)
1463278.57114632 / 112-08-20193.665,220,003.665,22
Detalhar ordem de fornecimento 12260 / 2019 (nova janela)
1226012260 / 005-07-20192.914,300,002.914,30
Detalhar ordem de fornecimento 5896 / 2019 (nova janela)
58965896 / 006-05-201916.508,500,0016.508,50
Detalhar ordem de fornecimento 3679 / 2019 (nova janela)
367974.2213679 / 226-04-20198.658,000,008.658,00
Detalhar ordem de fornecimento 3679 / 2019 (nova janela)
367973.4623679 / 108-04-20191.254,500,001.254,50
Detalhar ordem de fornecimento 1060 / 2019 (nova janela)
10601060 / 006-03-20193.512,600,003.512,60

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