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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13502020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17954 / 2021 (nova janela)
1795417954 / 029-12-2021479,500,00479,50
Detalhar ordem de fornecimento 13346 / 2021 (nova janela)
13346114.01313346 / 209-09-20213.559,080,003.559,08
Detalhar ordem de fornecimento 15844 / 2021 (nova janela)
1584415844 / 023-08-2021342,500,00342,50
Detalhar ordem de fornecimento 13346 / 2021 (nova janela)
13346111.26613346 / 119-07-20211.548,120,001.548,12
Detalhar ordem de fornecimento 5557 / 2021 (nova janela)
5557109.9095557 / 228-06-20212.202,480,002.202,48
Detalhar ordem de fornecimento 11239 / 2021 (nova janela)
1123911239 / 028-06-2021798,000,00798,00
Detalhar ordem de fornecimento 5557 / 2021 (nova janela)
5557106.1205557 / 122-04-20212.106,720,002.106,72
Detalhar ordem de fornecimento 817 / 2021 (nova janela)
817817 / 012-03-20212.872,800,002.872,80
Detalhar ordem de fornecimento 21221 / 2020 (nova janela)
2122199.72421221 / 223-11-2020527,450,00527,45
Detalhar ordem de fornecimento 21221 / 2020 (nova janela)
2122199.41921221 / 116-11-20203.033,150,003.033,15

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