Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14062018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19288 / 2019 (nova janela)
1928819288 / 004-10-20191.027,200,001.027,20
Detalhar ordem de fornecimento 14633 / 2019 (nova janela)
1463314633 / 012-08-2019278,400,00278,40
Detalhar ordem de fornecimento 8250 / 2019 (nova janela)
82508250 / 019-06-2019332,000,00332,00
Detalhar ordem de fornecimento 3680 / 2019 (nova janela)
36803680 / 008-04-2019332,000,00332,00
Detalhar ordem de fornecimento 1383 / 2019 (nova janela)
138372.9171383 / 225-03-201928.849,600,0028.849,60
Detalhar ordem de fornecimento 1383 / 2019 (nova janela)
138372.4581383 / 111-03-20199.548,400,009.548,40

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página