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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14462018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5342 / 2019 (nova janela)
534274.5385342 / 206-05-201945.584,000,0045.584,00
Detalhar ordem de fornecimento 5342 / 2019 (nova janela)
534274.1085342 / 124-04-201915.400,000,0015.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 2844 / 2019 (nova janela)
28442844 / 018-03-20195.390,000,005.390,00
Detalhar ordem de fornecimento 1370 / 2019 (nova janela)
13701370 / 011-03-201911.858,000,0011.858,00

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