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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14522019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21298 / 2020 (nova janela)
2129899.45821298 / 226-11-2020418,800,00418,80
Detalhar ordem de fornecimento 21298 / 2020 (nova janela)
2129899.89921298 / 126-11-20207.287,120,007.287,12
Detalhar ordem de fornecimento 12919 / 2020 (nova janela)
1291912919 / 011-09-20201.926,480,001.926,48
Detalhar ordem de fornecimento 7211 / 2020 (nova janela)
72117211 / 001-06-2020921,360,00921,36
Detalhar ordem de fornecimento 9497 / 2020 (nova janela)
94979497 / 001-06-20202.931,600,002.931,60
Detalhar ordem de fornecimento 6190 / 2020 (nova janela)
61906190 / 022-04-20201.675,200,001.675,20
Detalhar ordem de fornecimento 1373 / 2020 (nova janela)
137387.2031373 / 109-03-20202.010,240,002.010,24
Detalhar ordem de fornecimento 1373 / 2020 (nova janela)
137387.3321373 / 209-03-20201.507,680,001.507,68
Detalhar ordem de fornecimento 27366 / 2019 (nova janela)
2736627366 / 009-01-2020418,800,00418,80

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Total de pagamentos por mês

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