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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10612020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3246 / 2021 (nova janela)
32460007807323246 / 209-04-20215.000,000,005.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 3246 / 2021 (nova janela)
32460007799523246 / 105-04-20217.880,000,007.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 1089 / 2021 (nova janela)
10891089 / 011-03-20215.775,000,005.775,00
Detalhar ordem de fornecimento 721 / 2021 (nova janela)
721721 / 001-03-20213.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 21287 / 2020 (nova janela)
2128721287 / 001-03-20216.050,000,006.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 21287 / 2020 (nova janela)
2128700076009221287 / 129-12-2020500,000,00500,00
Detalhar ordem de fornecimento 6211 / 2020 (nova janela)
62116211 / 003-11-20203.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 18012 / 2020 (nova janela)
1801218012 / 008-10-20201.310,000,001.310,00
Detalhar ordem de fornecimento 13549 / 2020 (nova janela)
1354913549 / 003-08-20201.300,000,001.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 7217 / 2020 (nova janela)
72177217 / 001-06-20202.400,000,002.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 6186 / 2020 (nova janela)
6186000.700.1926186 / 213-04-2020200,000,00200,00
Detalhar ordem de fornecimento 6186 / 2020 (nova janela)
6186000.700.2796186 / 113-04-20201.750,000,001.750,00

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