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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10662021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6082 / 2022 (nova janela)
60826082 / 016-05-202224.304,100,0024.304,10
Detalhar ordem de fornecimento 3164 / 2022 (nova janela)
31648363173164 / 206-04-20222.958,760,002.958,76
Detalhar ordem de fornecimento 3441 / 2022 (nova janela)
34413441 / 004-04-20225.072,160,005.072,16
Detalhar ordem de fornecimento 3164 / 2022 (nova janela)
31648349603164 / 118-03-20221.268,040,001.268,04
Detalhar ordem de fornecimento 1174 / 2022 (nova janela)
11741174 / 003-03-202227.051,520,0027.051,52
Detalhar ordem de fornecimento 23812 / 2021 (nova janela)
2381223812 / 016-11-20214.226,800,004.226,80
Detalhar ordem de fornecimento 22563 / 2021 (nova janela)
2256322563 / 029-10-20219.827,310,009.827,31
Detalhar ordem de fornecimento 18999 / 2021 (nova janela)
1899918999 / 029-09-202112.574,730,0012.574,73
Detalhar ordem de fornecimento 11413 / 2021 (nova janela)
1141300080756511413 / 327-08-20218.453,600,008.453,60
Detalhar ordem de fornecimento 16076 / 2021 (nova janela)
1607616076 / 027-08-20214.226,800,004.226,80
Detalhar ordem de fornecimento 11413 / 2021 (nova janela)
1141300080575311413 / 218-08-202112.680,400,0012.680,40
Detalhar ordem de fornecimento 11413 / 2021 (nova janela)
1141300080232511413 / 130-07-20213.804,120,003.804,12

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