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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12662020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11429 / 2021 (nova janela)
1142900080254011429 / 202-08-2021450,000,00450,00
Detalhar ordem de fornecimento 11429 / 2021 (nova janela)
1142900079864811429 / 116-07-20211.260,000,001.260,00
Detalhar ordem de fornecimento 3839 / 2021 (nova janela)
38393839 / 009-04-20211.350,000,001.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 725 / 2021 (nova janela)
725725 / 001-03-2021762,850,00762,85
Detalhar ordem de fornecimento 21296 / 2020 (nova janela)
2129600075499121296 / 211-12-2020900,000,00900,00
Detalhar ordem de fornecimento 21296 / 2020 (nova janela)
21296000.751.34021296 / 126-11-20203.150,000,003.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 19159 / 2020 (nova janela)
1915919159 / 016-10-20201.137,340,001.137,34
Detalhar ordem de fornecimento 18016 / 2020 (nova janela)
1801600073935718016 / 213-10-20201.980,000,001.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 18016 / 2020 (nova janela)
1801600073796718016 / 105-10-20201.080,620,001.080,62
Detalhar ordem de fornecimento 14528 / 2020 (nova janela)
1452814528 / 017-08-2020416,100,00416,10

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