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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12722018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11002 / 2019 (nova janela)
1100211002 / 004-10-201944.795,000,0044.795,00
Detalhar ordem de fornecimento 5898 / 2019 (nova janela)
5898615.1755898 / 419-06-201968.040,000,0068.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 5898 / 2019 (nova janela)
5898611.9555898 / 310-06-201945.915,600,0045.915,60
Detalhar ordem de fornecimento 8243 / 2019 (nova janela)
8243610.9718243 / 206-06-201924.758,400,0024.758,40
Detalhar ordem de fornecimento 8243 / 2019 (nova janela)
8243610.7058243 / 103-06-201927.448,560,0027.448,56
Detalhar ordem de fornecimento 5898 / 2019 (nova janela)
5898609.1165898 / 229-05-201928.764,000,0028.764,00
Detalhar ordem de fornecimento 5898 / 2019 (nova janela)
5898603.7495898 / 113-05-201945.846,990,0045.846,99
Detalhar ordem de fornecimento 3525 / 2019 (nova janela)
35253525 / 001-04-201964.594,500,0064.594,50
Detalhar ordem de fornecimento 3235 / 2019 (nova janela)
32353235 / 027-03-201927.801,360,0027.801,36
Detalhar ordem de fornecimento 1248 / 2019 (nova janela)
12481248 / 013-03-201921.960,000,0021.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 29675 / 2018 (nova janela)
2967529675 / 016-01-201945.848,000,0045.848,00

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