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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13172019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6194 / 2020 (nova janela)
61940007340716194 / 230-09-2020153,000,00153,00
Detalhar ordem de fornecimento 11776 / 2020 (nova janela)
1177611776 / 009-07-202086,520,0086,52
Detalhar ordem de fornecimento 7208 / 2020 (nova janela)
72087208 / 006-05-202040,000,0040,00
Detalhar ordem de fornecimento 6194 / 2020 (nova janela)
6194000.700.1246194 / 113-04-202014,850,0014,85
Detalhar ordem de fornecimento 1368 / 2020 (nova janela)
13681368 / 009-03-2020122,150,00122,15
Detalhar ordem de fornecimento 24741 / 2019 (nova janela)
2474124741 / 029-01-20201.031,160,001.031,16
Detalhar ordem de fornecimento 27353 / 2019 (nova janela)
2735327353 / 007-01-2020910,080,00910,08
Detalhar ordem de fornecimento 23924 / 2019 (nova janela)
2392423924 / 004-12-2019234,000,00234,00
Detalhar ordem de fornecimento 22085 / 2019 (nova janela)
2208522085 / 025-11-20191.180,600,001.180,60

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