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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14192020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26974 / 2021 (nova janela)
2697426974 / 016-12-20215.700,000,005.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 22606 / 2021 (nova janela)
2260622606 / 029-10-20217.518,000,007.518,00
Detalhar ordem de fornecimento 18969 / 2021 (nova janela)
1896918969 / 027-09-202112.594,000,0012.594,00
Detalhar ordem de fornecimento 15768 / 2021 (nova janela)
1576815768 / 018-08-20213.648,000,003.648,00
Detalhar ordem de fornecimento 13452 / 2021 (nova janela)
1345213452 / 026-07-20211.938,000,001.938,00
Detalhar ordem de fornecimento 8744 / 2021 (nova janela)
87448744 / 007-07-20215.358,000,005.358,00
Detalhar ordem de fornecimento 11417 / 2021 (nova janela)
11417000.797.61911417 / 207-07-20213.002,000,003.002,00
Detalhar ordem de fornecimento 11417 / 2021 (nova janela)
1141700079494811417 / 124-06-20214.420,000,004.420,00
Detalhar ordem de fornecimento 5757 / 2021 (nova janela)
57575757 / 022-04-20215.358,000,005.358,00
Detalhar ordem de fornecimento 1478 / 2021 (nova janela)
14780007798141478 / 201-04-202118.506,000,0018.506,00
Detalhar ordem de fornecimento 1478 / 2021 (nova janela)
14780007781921478 / 129-03-20212.888,000,002.888,00
Detalhar ordem de fornecimento 728 / 2021 (nova janela)
728728 / 001-03-202120.400,000,0020.400,00

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Total de pagamentos por mês

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