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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10822019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4436 / 2020 (nova janela)
443686.3604436 / 308-04-20202.894,600,002.894,60
Detalhar ordem de fornecimento 4436 / 2020 (nova janela)
4436862494436 / 106-04-20208.774,000,008.774,00
Detalhar ordem de fornecimento 4436 / 2020 (nova janela)
4436863104436 / 206-04-2020188,600,00188,60
Detalhar ordem de fornecimento 1593 / 2020 (nova janela)
15931593 / 018-03-202016.400,000,0016.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 26155 / 2019 (nova janela)
2615526155 / 009-01-202028.700,000,0028.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 24664 / 2019 (nova janela)
2466482.43124664 / 217-12-20193.509,600,003.509,60
Detalhar ordem de fornecimento 24664 / 2019 (nova janela)
2466482.28524664 / 106-12-20198.790,400,008.790,40
Detalhar ordem de fornecimento 23272 / 2019 (nova janela)
2327223272 / 008-11-201915.850,600,0015.850,60
Detalhar ordem de fornecimento 19476 / 2019 (nova janela)
1947619476 / 004-10-201915.785,000,0015.785,00
Detalhar ordem de fornecimento 17104 / 2019 (nova janela)
1710417104 / 003-09-201911.660,400,0011.660,40
Detalhar ordem de fornecimento 15884 / 2019 (nova janela)
1588415884 / 012-08-20194.100,000,004.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 13582 / 2019 (nova janela)
1358213582 / 012-07-201916.473,800,0016.473,80
Detalhar ordem de fornecimento 8195 / 2019 (nova janela)
81958195 / 027-05-201916.695,200,0016.695,20

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