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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10932021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3328 / 2022 (nova janela)
33283328 / 021-03-202294,500,0094,50
Detalhar ordem de fornecimento 594 / 2022 (nova janela)
594594 / 023-02-2022189,000,00189,00
Detalhar ordem de fornecimento 18814 / 2021 (nova janela)
1881418814 / 027-09-202163,000,0063,00
Detalhar ordem de fornecimento 12041 / 2021 (nova janela)
1204112041 / 028-06-2021126,000,00126,00
Detalhar ordem de fornecimento 8672 / 2021 (nova janela)
86728672 / 004-06-202163,000,0063,00

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