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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11072019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3858 / 2020 (nova janela)
38583858 / 003-04-202054,740,0054,74
Detalhar ordem de fornecimento 24708 / 2019 (nova janela)
2470824708 / 017-12-201939,100,0039,10
Detalhar ordem de fornecimento 17102 / 2019 (nova janela)
1710217102 / 003-09-2019234,600,00234,60
Detalhar ordem de fornecimento 12385 / 2019 (nova janela)
1238512385 / 010-07-2019156,400,00156,40
Detalhar ordem de fornecimento 5965 / 2019 (nova janela)
59655965 / 003-05-201978,200,0078,20

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