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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11132020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1042 / 2021 (nova janela)
1042984931042 / 223-04-2021239,200,00239,20
Detalhar ordem de fornecimento 1042 / 2021 (nova janela)
1042967451042 / 111-03-202159,800,0059,80
Detalhar ordem de fornecimento 17756 / 2020 (nova janela)
1775617756 / 030-09-2020119,600,00119,60

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