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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11182019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6633 / 2020 (nova janela)
66336633 / 017-04-20205.880,000,005.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 4464 / 2020 (nova janela)
44644464 / 006-04-20206.321,000,006.321,00
Detalhar ordem de fornecimento 1168 / 2020 (nova janela)
11681168 / 002-03-20202.940,000,002.940,00
Detalhar ordem de fornecimento 26397 / 2019 (nova janela)
2639782.93426397 / 109-01-202010.584,000,0010.584,00
Detalhar ordem de fornecimento 26397 / 2019 (nova janela)
2639782.96526397 / 209-01-20202.793,000,002.793,00
Detalhar ordem de fornecimento 24701 / 2019 (nova janela)
2470124701 / 006-12-20195.586,000,005.586,00
Detalhar ordem de fornecimento 23268 / 2019 (nova janela)
2326823268 / 008-11-20196.528,900,006.468,00
Detalhar ordem de fornecimento 17092 / 2019 (nova janela)
1709278.21917092 / 102-09-20196.762,000,006.762,00
Detalhar ordem de fornecimento 14585 / 2019 (nova janela)
1458577.40414585 / 212-08-20192.987,470,002.987,47
Detalhar ordem de fornecimento 14585 / 2019 (nova janela)
1458577.14514585 / 105-08-20196.215,130,006.215,13
Detalhar ordem de fornecimento 13569 / 2019 (nova janela)
1356913569 / 012-07-20196.321,000,006.321,00
Detalhar ordem de fornecimento 8209 / 2019 (nova janela)
82098209 / 027-05-201919.257,000,0019.257,00

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