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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11392021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6043 / 2022 (nova janela)
60436043 / 009-06-2022530,000,00530,00
Detalhar ordem de fornecimento 18823 / 2021 (nova janela)
1882310391418823 / 127-09-2021503,500,00503,50
Detalhar ordem de fornecimento 13901 / 2021 (nova janela)
1390113901 / 029-07-2021424,000,00424,00

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