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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11532020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8665 / 2021 (nova janela)
86658665 / 031-05-202111.637,000,0011.637,00
Detalhar ordem de fornecimento 6405 / 2021 (nova janela)
6405990446405 / 112-05-20212.656,800,002.656,80
Detalhar ordem de fornecimento 3893 / 2021 (nova janela)
3893977173893 / 129-03-20211.296,000,001.296,00
Detalhar ordem de fornecimento 3479 / 2021 (nova janela)
34793479 / 025-03-20215.453,700,005.453,70
Detalhar ordem de fornecimento 842 / 2021 (nova janela)
842842 / 015-03-202110.684,800,0010.684,80
Detalhar ordem de fornecimento 19873 / 2020 (nova janela)
1987319873 / 012-11-202017.028,900,0017.028,90
Detalhar ordem de fornecimento 17577 / 2020 (nova janela)
1757717577 / 024-09-20208.570,100,008.570,10
Detalhar ordem de fornecimento 13445 / 2020 (nova janela)
1344513445 / 030-07-20204.229,400,004.229,40

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