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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11642020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8549 / 2021 (nova janela)
85498549 / 031-05-202147.720,400,0047.720,40
Detalhar ordem de fornecimento 6225 / 2021 (nova janela)
62256225 / 012-05-202114.742,000,0014.742,00
Detalhar ordem de fornecimento 3462 / 2021 (nova janela)
3462975093462 / 125-03-20216.497,400,006.497,40
Detalhar ordem de fornecimento 853 / 2021 (nova janela)
85397165853 / 215-03-202143.275,960,0043.275,96
Detalhar ordem de fornecimento 853 / 2021 (nova janela)
85396830853 / 104-03-20212.114,840,002.114,84
Detalhar ordem de fornecimento 19778 / 2020 (nova janela)
197789373119778 / 112-11-202020.442,240,0020.442,24
Detalhar ordem de fornecimento 19778 / 2020 (nova janela)
197789380919778 / 212-11-202019.488,560,0019.488,56
Detalhar ordem de fornecimento 19246 / 2020 (nova janela)
1924619246 / 016-10-202026.608,400,0026.608,40

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Total de pagamentos por mês

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