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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11732021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9026 / 2022 (nova janela)
90261109319026 / 120-05-20229.508,800,009.508,80
Detalhar ordem de fornecimento 9026 / 2022 (nova janela)
90261109329026 / 220-05-20228.490,000,008.490,00
Detalhar ordem de fornecimento 6280 / 2022 (nova janela)
62801104496280 / 206-05-20222.886,600,002.886,60
Detalhar ordem de fornecimento 6280 / 2022 (nova janela)
62801101556280 / 125-04-20224.245,000,004.245,00
Detalhar ordem de fornecimento 3983 / 2022 (nova janela)
39833983 / 007-04-20226.961,800,006.961,80
Detalhar ordem de fornecimento 257 / 2022 (nova janela)
257257 / 021-02-20229.678,600,009.678,60
Detalhar ordem de fornecimento 25417 / 2021 (nova janela)
2541725417 / 029-12-20219.905,000,009.905,00
Detalhar ordem de fornecimento 27015 / 2021 (nova janela)
2701527015 / 029-12-20214.245,000,004.245,00
Detalhar ordem de fornecimento 22125 / 2021 (nova janela)
2212522125 / 022-12-20215.660,000,005.660,00
Detalhar ordem de fornecimento 18829 / 2021 (nova janela)
1882910614218829 / 210-12-20212.830,000,002.830,00
Detalhar ordem de fornecimento 18829 / 2021 (nova janela)
1882910480518829 / 127-10-20212.830,000,002.830,00
Detalhar ordem de fornecimento 16327 / 2021 (nova janela)
1632716327 / 030-08-20216.112,800,006.112,80
Detalhar ordem de fornecimento 13876 / 2021 (nova janela)
1387613876 / 029-07-20215.943,000,005.943,00

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