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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12742019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2020 (nova janela)
148459111714845 / 326-08-20201.062,000,001.062,00
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2020 (nova janela)
148459099314845 / 221-08-202018,000,0018,00
Detalhar ordem de fornecimento 14845 / 2020 (nova janela)
148459086114845 / 114-08-2020409,500,00409,50
Detalhar ordem de fornecimento 11596 / 2020 (nova janela)
115968999811596 / 220-07-202070,500,0070,50
Detalhar ordem de fornecimento 8627 / 2020 (nova janela)
8627895918627 / 502-07-2020118,000,00118,00
Detalhar ordem de fornecimento 11596 / 2020 (nova janela)
115968955111596 / 102-07-2020354,000,00354,00
Detalhar ordem de fornecimento 8627 / 2020 (nova janela)
8627887368627 / 405-06-2020236,000,00236,00
Detalhar ordem de fornecimento 8627 / 2020 (nova janela)
8627882888627 / 328-05-202036,000,0036,00
Detalhar ordem de fornecimento 8627 / 2020 (nova janela)
8627881848627 / 226-05-2020495,000,00495,00
Detalhar ordem de fornecimento 8627 / 2020 (nova janela)
8627881418627 / 122-05-2020132,000,00132,00
Detalhar ordem de fornecimento 3378 / 2020 (nova janela)
3378870403378 / 227-04-2020236,000,00236,00
Detalhar ordem de fornecimento 1141 / 2020 (nova janela)
11411141 / 006-04-2020198,000,00198,00
Detalhar ordem de fornecimento 3378 / 2020 (nova janela)
3378860433378 / 103-04-202036,000,0036,00
Detalhar ordem de fornecimento 21584 / 2019 (nova janela)
2158421584 / 017-12-20191.155,500,001.155,50
Detalhar ordem de fornecimento 23951 / 2019 (nova janela)
2395123951 / 017-12-2019141,000,00141,00

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Total de pagamentos por mês

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