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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12862020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13650 / 2021 (nova janela)
1365013650 / 023-08-20219.478,560,009.478,56
Detalhar ordem de fornecimento 11667 / 2021 (nova janela)
1166711667 / 007-07-20217.808,640,007.808,64
Detalhar ordem de fornecimento 8650 / 2021 (nova janela)
86508650 / 018-06-20213.095,820,003.095,82
Detalhar ordem de fornecimento 6264 / 2021 (nova janela)
62646264 / 031-05-20219.228,660,009.228,66
Detalhar ordem de fornecimento 3470 / 2021 (nova janela)
34703470 / 009-04-202115.305,640,0015.305,64
Detalhar ordem de fornecimento 875 / 2021 (nova janela)
875875 / 015-03-202121.573,720,0021.573,72
Detalhar ordem de fornecimento 1413 / 2021 (nova janela)
14131413 / 008-03-202114.210,000,0014.210,00
Detalhar ordem de fornecimento 19786 / 2020 (nova janela)
1978619786 / 012-11-20209.570,000,009.570,00
Detalhar ordem de fornecimento 19912 / 2020 (nova janela)
199129378819912 / 112-11-202023.520,000,0023.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 19912 / 2020 (nova janela)
199129381019912 / 212-11-202023.387,700,0023.387,70
Detalhar ordem de fornecimento 17522 / 2020 (nova janela)
1752217522 / 030-09-20202.451,960,002.451,96
Detalhar ordem de fornecimento 15433 / 2020 (nova janela)
154339175315433 / 214-09-202052,920,0052,92
Detalhar ordem de fornecimento 15433 / 2020 (nova janela)
154339160315433 / 108-09-20209.114,000,009.114,00

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