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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14732021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21021 / 2022 (nova janela)
2102121021 / 030-09-202229.999,200,0029.999,20
Detalhar ordem de fornecimento 14920 / 2022 (nova janela)
1492014920 / 003-08-202250.002,400,0050.002,40
Detalhar ordem de fornecimento 11786 / 2022 (nova janela)
1178611786 / 023-06-202223.256,800,0023.256,80
Detalhar ordem de fornecimento 9064 / 2022 (nova janela)
90649064 / 020-05-202228.901,600,0028.901,60
Detalhar ordem de fornecimento 6224 / 2022 (nova janela)
62241101546224 / 125-04-202229.999,200,0029.999,20
Detalhar ordem de fornecimento 3561 / 2022 (nova janela)
35613561 / 007-04-202233.264,000,0033.264,00
Detalhar ordem de fornecimento 201 / 2022 (nova janela)
201108108201 / 121-02-202239.995,200,0039.995,20
Detalhar ordem de fornecimento 26989 / 2021 (nova janela)
2698926989 / 022-12-202140.000,800,0040.000,80
Detalhar ordem de fornecimento 26823 / 2021 (nova janela)
2682326823 / 010-12-202135.000,000,0035.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 22040 / 2021 (nova janela)
2204010490322040 / 129-10-202122.999,200,0022.999,20
Detalhar ordem de fornecimento 21066 / 2021 (nova janela)
2106610455521066 / 121-10-202129.999,200,0029.999,20

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