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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10442019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3289 / 2020 (nova janela)
32891881753289 / 202-04-20203,000,003,00
Detalhar ordem de fornecimento 3289 / 2020 (nova janela)
32891874423289 / 118-03-202019,140,0019,14
Detalhar ordem de fornecimento 838 / 2020 (nova janela)
838186910838 / 309-03-202031,360,0031,36
Detalhar ordem de fornecimento 838 / 2020 (nova janela)
838186809838 / 206-03-202036,900,0036,90
Detalhar ordem de fornecimento 838 / 2020 (nova janela)
838186685838 / 102-03-202039,000,0039,00
Detalhar ordem de fornecimento 23965 / 2019 (nova janela)
2396518488323965 / 314-01-2020285,000,00285,00
Detalhar ordem de fornecimento 23965 / 2019 (nova janela)
2396518355323965 / 217-12-20199,000,009,00
Detalhar ordem de fornecimento 23965 / 2019 (nova janela)
2396518314423965 / 127-11-2019199,980,00199,98
Detalhar ordem de fornecimento 18884 / 2019 (nova janela)
1888418058518884 / 202-10-20196,000,006,00
Detalhar ordem de fornecimento 18884 / 2019 (nova janela)
1888418005318884 / 116-09-2019244,520,00244,52
Detalhar ordem de fornecimento 16767 / 2019 (nova janela)
1676716767 / 026-08-2019153,000,00153,00
Detalhar ordem de fornecimento 14193 / 2019 (nova janela)
1419314193 / 024-07-2019225,920,00225,92
Detalhar ordem de fornecimento 11086 / 2019 (nova janela)
1108611086 / 017-06-2019124,500,00124,50
Detalhar ordem de fornecimento 5573 / 2019 (nova janela)
55731732865573 / 225-04-20196,000,006,00
Detalhar ordem de fornecimento 5573 / 2019 (nova janela)
55731731055573 / 122-04-2019100,660,00100,66

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