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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11432019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4459 / 2020 (nova janela)
4459190.5034459 / 208-05-20201.163,800,001.163,80
Detalhar ordem de fornecimento 4459 / 2020 (nova janela)
44591883364459 / 106-04-20201.586,200,001.586,20
Detalhar ordem de fornecimento 1609 / 2020 (nova janela)
1609187.1711609 / 213-03-2020449,900,00449,90
Detalhar ordem de fornecimento 1609 / 2020 (nova janela)
1609186.9741609 / 109-03-2020210,100,00210,10
Detalhar ordem de fornecimento 26385 / 2019 (nova janela)
26385184.83126385 / 314-01-2020253,000,00253,00
Detalhar ordem de fornecimento 26385 / 2019 (nova janela)
26385184.17726385 / 208-01-20201.100,000,001.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 26385 / 2019 (nova janela)
26385183.97726385 / 124-12-20191.287,000,001.287,00
Detalhar ordem de fornecimento 21781 / 2019 (nova janela)
2178118355421781 / 317-12-2019198,000,00198,00
Detalhar ordem de fornecimento 24679 / 2019 (nova janela)
2467924679 / 017-12-20191.100,000,001.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 21781 / 2019 (nova janela)
2178118262421781 / 218-11-20191.012,000,001.012,00
Detalhar ordem de fornecimento 21781 / 2019 (nova janela)
21781181.84921781 / 130-10-2019110,000,00110,00
Detalhar ordem de fornecimento 14595 / 2019 (nova janela)
1459514595 / 002-08-20191.100,000,001.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 13591 / 2019 (nova janela)
1359113591 / 012-07-20191.650,000,001.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 8189 / 2019 (nova janela)
81898189 / 027-05-20193.300,000,003.300,00

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