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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11442020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3476 / 2021 (nova janela)
34763476 / 025-03-2021892,000,00892,00
Detalhar ordem de fornecimento 850 / 2021 (nova janela)
850203753850 / 208-03-2021352,340,00352,34
Detalhar ordem de fornecimento 850 / 2021 (nova janela)
850203318850 / 101-03-2021428,160,00428,16
Detalhar ordem de fornecimento 17573 / 2020 (nova janela)
1757319900517573 / 209-11-2020865,240,00865,24
Detalhar ordem de fornecimento 19792 / 2020 (nova janela)
1979219792 / 009-11-20202.029,300,002.029,30
Detalhar ordem de fornecimento 17573 / 2020 (nova janela)
1757319694117573 / 123-09-202071,360,0071,36
Detalhar ordem de fornecimento 13439 / 2020 (nova janela)
1343919565213439 / 204-09-2020352,340,00352,34
Detalhar ordem de fornecimento 15438 / 2020 (nova janela)
1543815438 / 003-09-2020468,300,00468,30
Detalhar ordem de fornecimento 13439 / 2020 (nova janela)
1343919431413439 / 129-07-20201.052,560,001.052,56

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