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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11552020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8667 / 2021 (nova janela)
86678667 / 028-05-20213.300,500,003.300,50
Detalhar ordem de fornecimento 6402 / 2021 (nova janela)
64026402 / 026-04-20211.319,500,001.319,50
Detalhar ordem de fornecimento 3480 / 2021 (nova janela)
34803480 / 025-03-20211.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 843 / 2021 (nova janela)
843843 / 026-02-20211.869,000,001.869,00
Detalhar ordem de fornecimento 13421 / 2020 (nova janela)
1342120127313421 / 228-12-20201.085,000,001.085,00
Detalhar ordem de fornecimento 19876 / 2020 (nova janela)
1987619876 / 028-12-20201.834,000,001.834,00
Detalhar ordem de fornecimento 13421 / 2020 (nova janela)
1342119718613421 / 130-09-2020350,000,00350,00

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