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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11652020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8550 / 2021 (nova janela)
85508550 / 027-05-20218.925,000,008.925,00
Detalhar ordem de fornecimento 6220 / 2021 (nova janela)
62206220 / 026-04-20211.666,000,001.666,00
Detalhar ordem de fornecimento 3463 / 2021 (nova janela)
34633463 / 025-03-20213.213,000,003.213,00
Detalhar ordem de fornecimento 854 / 2021 (nova janela)
854854 / 024-03-2021480,600,00480,60
Detalhar ordem de fornecimento 855 / 2021 (nova janela)
855203284 An.emp.855-1855 / 226-02-2021207,090,00207,09
Detalhar ordem de fornecimento 855 / 2021 (nova janela)
855203284+Emp.855-2855 / 126-02-20212.767,910,002.767,91
Detalhar ordem de fornecimento 13406 / 2020 (nova janela)
1340613406 / 008-01-20213.689,000,003.689,00
Detalhar ordem de fornecimento 19779 / 2020 (nova janela)
1977919779 / 008-01-20212.737,000,002.737,00
Detalhar ordem de fornecimento 15314 / 2020 (nova janela)
1531415314 / 018-12-20201.190,000,001.190,00
Detalhar ordem de fornecimento 19309 / 2020 (nova janela)
1930920063419309 / 214-12-20201.272,700,001.272,70
Detalhar ordem de fornecimento 19309 / 2020 (nova janela)
1930919795819309 / 115-10-2020222,500,00222,50
Detalhar ordem de fornecimento 17480 / 2020 (nova janela)
1748017480 / 021-09-2020712,000,00712,00
Detalhar ordem de fornecimento 13405 / 2020 (nova janela)
1340513405 / 029-07-2020747,600,00747,60

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