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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12132020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3348 / 2021 (nova janela)
33483348 / 014-04-2021949,000,00949,00
Detalhar ordem de fornecimento 1041 / 2021 (nova janela)
10411041 / 001-03-20211.362,000,001.362,00
Detalhar ordem de fornecimento 19750 / 2020 (nova janela)
1975019930319750 / 216-11-2020118,000,00118,00
Detalhar ordem de fornecimento 19750 / 2020 (nova janela)
1975019844419750 / 128-10-2020584,000,00584,00
Detalhar ordem de fornecimento 19328 / 2020 (nova janela)
1932819795719328 / 115-10-20203.241,600,003.241,60
Detalhar ordem de fornecimento 17769 / 2020 (nova janela)
1776917769 / 028-09-2020177,000,00177,00
Detalhar ordem de fornecimento 17771 / 2020 (nova janela)
1777117771 / 028-09-2020584,000,00584,00
Detalhar ordem de fornecimento 15448 / 2020 (nova janela)
1544815448 / 003-09-20201.129,000,001.129,00

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