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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12552019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13306 / 2020 (nova janela)
13306000.196.04713306 / 210-09-202023.272,320,0023.272,32
Detalhar ordem de fornecimento 13306 / 2020 (nova janela)
13306000.194.32313306 / 130-07-20202.839,680,002.839,68
Detalhar ordem de fornecimento 7210 / 2020 (nova janela)
7210000.192.6987210 / 225-06-20208.388,480,008.388,48
Detalhar ordem de fornecimento 7210 / 2020 (nova janela)
7210000.190.3687210 / 106-05-2020424,320,00424,32
Detalhar ordem de fornecimento 24799 / 2019 (nova janela)
24799000.184.86224799 / 227-12-20198.192,640,008.192,64
Detalhar ordem de fornecimento 24799 / 2019 (nova janela)
24799000.183.78224799 / 123-12-2019620,160,00620,16

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