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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12582020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11642 / 2021 (nova janela)
1164221327011642 / 223-09-2021480,000,00480,00
Detalhar ordem de fornecimento 11642 / 2021 (nova janela)
1164221065711642 / 129-07-2021520,000,00520,00
Detalhar ordem de fornecimento 8525 / 2021 (nova janela)
85258525 / 004-06-2021233,600,00233,60
Detalhar ordem de fornecimento 3450 / 2021 (nova janela)
34503450 / 025-03-2021236,000,00236,00
Detalhar ordem de fornecimento 879 / 2021 (nova janela)
879203906879 / 212-03-2021328,440,00328,44
Detalhar ordem de fornecimento 879 / 2021 (nova janela)
879203283879 / 126-02-20213.633,960,003.633,96
Detalhar ordem de fornecimento 19859 / 2020 (nova janela)
1985919859 / 028-10-20205.100,000,005.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 19864 / 2020 (nova janela)
1986419864 / 028-10-2020692,000,00692,00
Detalhar ordem de fornecimento 17744 / 2020 (nova janela)
1774417744 / 028-09-20202.200,000,002.200,00

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