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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12882020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13651 / 2021 (nova janela)
1365113651 / 005-08-20212.231,550,002.231,55
Detalhar ordem de fornecimento 13652 / 2021 (nova janela)
1365213652 / 026-07-20211.000,000,001.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 11668 / 2021 (nova janela)
1166820893011668 / 128-06-20212.539,090,002.539,09
Detalhar ordem de fornecimento 19915 / 2020 (nova janela)
1991520053919915 / 211-12-20202.154,000,002.154,00
Detalhar ordem de fornecimento 19914 / 2020 (nova janela)
1991419983119914 / 225-11-202016.335,030,0016.335,03
Detalhar ordem de fornecimento 17520 / 2020 (nova janela)
1752019976917520 / 323-11-2020406,630,00406,63
Detalhar ordem de fornecimento 19914 / 2020 (nova janela)
1991419976719914 / 123-11-20202.796,390,002.796,39
Detalhar ordem de fornecimento 19915 / 2020 (nova janela)
1991519844219915 / 128-10-2020872,400,00872,40
Detalhar ordem de fornecimento 17520 / 2020 (nova janela)
1752019795617520 / 215-10-20204.792,850,004.792,85
Detalhar ordem de fornecimento 17571 / 2020 (nova janela)
1757119713017571 / 228-09-202019,800,0019,80
Detalhar ordem de fornecimento 17571 / 2020 (nova janela)
1757119694017571 / 123-09-20201.000,000,001.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 17520 / 2020 (nova janela)
1752019687417520 / 121-09-20204.399,560,004.399,56

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