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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14182019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4437 / 2020 (nova janela)
44374437 / 006-04-20201.316,480,001.316,48
Detalhar ordem de fornecimento 1594 / 2020 (nova janela)
15941594 / 009-03-20201.481,040,001.481,04
Detalhar ordem de fornecimento 23926 / 2019 (nova janela)
2392623926 / 010-02-20202.302,480,002.302,48
Detalhar ordem de fornecimento 26156 / 2019 (nova janela)
26156184.35626156 / 209-01-202058,480,0058,48
Detalhar ordem de fornecimento 26156 / 2019 (nova janela)
26156184.17826156 / 108-01-2020106,080,00106,08
Detalhar ordem de fornecimento 23926 / 2019 (nova janela)
23926184.08723926 / 127-12-20191.224,000,001.224,00
Detalhar ordem de fornecimento 23926 / 2019 (nova janela)
23926184.35523926 / 227-12-2019893,520,00893,52

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Total de pagamentos por mês

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