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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10412021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8543 / 2021 (nova janela)
85438543 / 031-05-20212.000,000,002.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 6216 / 2021 (nova janela)
62161302946216 / 217-05-2021225,000,00225,00
Detalhar ordem de fornecimento 6216 / 2021 (nova janela)
62161296396216 / 130-04-20212.375,000,002.375,00

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