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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10492019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3292 / 2020 (nova janela)
3292115.8803292 / 215-04-2020365,420,00365,42
Detalhar ordem de fornecimento 3292 / 2020 (nova janela)
32921151423292 / 103-04-2020161,000,00161,00
Detalhar ordem de fornecimento 828 / 2020 (nova janela)
828114405828 / 116-03-20201.933,850,001.933,85
Detalhar ordem de fornecimento 23967 / 2019 (nova janela)
2396711186223967 / 117-12-20192.019,600,002.019,60
Detalhar ordem de fornecimento 22155 / 2019 (nova janela)
2215522155 / 007-11-2019110,400,00110,40
Detalhar ordem de fornecimento 21114 / 2019 (nova janela)
2111411018621114 / 124-10-2019668,850,00668,85
Detalhar ordem de fornecimento 18887 / 2019 (nova janela)
1888710899018887 / 119-09-20191.030,980,001.030,98
Detalhar ordem de fornecimento 16770 / 2019 (nova janela)
1677016770 / 030-08-2019300,000,00300,00
Detalhar ordem de fornecimento 14153 / 2019 (nova janela)
1415314153 / 025-07-20192.035,750,002.035,75
Detalhar ordem de fornecimento 11273 / 2019 (nova janela)
1127310560011273 / 124-06-2019466,800,00466,80
Detalhar ordem de fornecimento 11268 / 2019 (nova janela)
1126811268 / 019-06-2019330,150,00330,15
Detalhar ordem de fornecimento 7825 / 2019 (nova janela)
78251042957825 / 120-05-2019573,200,00573,20
Detalhar ordem de fornecimento 3835 / 2019 (nova janela)
38353835 / 006-05-2019459,450,00459,45
Detalhar ordem de fornecimento 5588 / 2019 (nova janela)
55881033725588 / 126-04-2019802,180,00802,18

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